2023年度

华容县应急管理局部门决算

目 录

第一部分华容县应急管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算收入支出决算情况

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2023年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

华容县应急管理局概况

一、部门职责

（1）为编制全县应急总体预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，指导乡镇和部门单位应对突发事件

（2）负责全县安全生产综合监管

（3）统筹全县应急管理体系和应急救援力量建设。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

华容县应急管理局单位内设机构包括：办公室、应急指挥中心、减灾救灾股、防汛抗旱办、危化烟花股、工贸矿山股、综合协调股、政策法规股、人事宣教股等9个股室机构；单独设立监察执法大队、应急信息中心、地震办等3个局事业单位。

（二）决算单位构成。

华容县应急管理局单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算（根据财政预算管理制度，所属二级机构为一级预算单位，部门决算报表分别单独公开）,不包含下属单位或机构。

第二部分 华容县应急管理局2023年度部门决算表（见附表）

第三部分 华容县应急管理局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1717.28万元，与2022年相比，收、支总计各增加861.71万元，增长100.72%。主要原因是人员增加，单位业务任务增加，基本支出增加94.42万元，项目支出增加767.29万元，财政拨款收入增加861.71万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1717.28万元，其中：财政拨款收入1717.28万元，占100%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1717.28万元，其中：基本支出670.68万元，占39.05%；项目支出1046.6万元，占60.95%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1717.28万元，与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加861.71万元，增长100.72%。主要原因是人员增加，单位业务任务增加，基本支出增加94.42万元，项目支出增加767.29万元，财政拨款收入增加861.71万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出1717.28万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，财政拨款支出增加862万元，增长100.72%,主要原因是人员增加，单位业务任务增加，基本支出增加94.42万元，项目支出增加767.29万元，财政拨款收入增加861.71万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1717.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出32.9万元，占1.92%；农林水（类）支出80万元，占4.66%；灾害防治及应急管理（类）支出1594.38万元，占92.84%。其他（类）支出10万元，占0.58%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算为608.5万元，支出决算为1717.28万元，完成年初预算的282.22%。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为15万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，财政追拨一般行政管理事务经费。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，财政追拨招商引资经费。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.9万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，财政追拨其他一般公共服务支出经费。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为80万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，财政追拨其他水利支出经费。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为608.5万元，支出决算为629.3万元，完成年初预算的103.42%。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，财政追拨行政运行经费。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为281.6万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，财政追拨一般行政管理事务经费。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，财政追拨其他应急管理支出经费。

灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，财政追拨地震监测经费。

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.48万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，财政追拨其他自然灾害防治支出经费。

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为660万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，财政追拨自然灾害救灾补助经费。

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，财政追拨其他支出经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出670.68万元，其中:

人员经费493.46万元，占基本支出的73.58%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费177.22万元，占基本支出的26.42%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2023年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为1万元,完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。与上年相比持平，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算为0，无法计算百分比，与上年相比减少0万元，减少0%。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为1万元,完成预算的100%,决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。与上年相比持平，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算为0，无法计算百分比，与上年相比减少0万元，减少0%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算为0，无法计算百分比，与上年相比减少0万元，减少0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1万元，占100%。公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%；

1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1万元，其中：其他国内公务接待支出1万元,全年共接待来访团组15个、来宾80人次（不包括陪同人员）。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

十、机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出177.22万元。比年初预算数增加85.16万元。增长92.5%，主要原因是：业务工作任务增加，为保障机构正常运转，完成年度目标任务，财政追拨机关运行经费。

十一、一般性支出情况

2023年本部门开支会议费2.55万元，用于召开业务工作会议，人数145人，内容为安全生产工作会议、专项整治会议、应急预案编制、演练等会议；开支培训费0.95万元，用于开展知识技能培训，人数60人，内容为防汛抗旱、应急救灾等业务知识技能培训；2023年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额121.75万元，其中：政府采购货物支出42.45万元；政府采购工程支出2.06万元；政府采购服务支出77.24万元；授予中小企业合同金额119.24万元，占政府采购支出总额的97.93%，其中：授予小微企业合同金额119万元，占授予中小企业合同金额的99.8%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的96.74%。

十三、国有资产占有情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆。单位价值50万元（含）以上设备0台（套），单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十四、2023年度预算绩效情况的说明

（一）部门绩效管理工作开展情况

为贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》的精神，落实《关于开展2023年度财政预算支出绩效自评工作的通知》的要求，我部门积极组织开展2023年度整体支出绩效自评工作，强化财政支出绩效理念和责任意识，以切实提高财政资金使用效益。

部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1717.28万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元, 合计1717.28万元，其中：基本支出670.68万元，占39.05%；项目支出1046.6万元，占60.95%。通过成立评价小组，依据相关政策规定、部门职能职责、年度工作计划、专项资金绩效目标及专项资金管理办法，对2023年度预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行等指标完成情况、效益情况进行自评。

（二）部门整体支出绩效情况

从评价情况来看，单位根据年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，严控三公经费，厉行节约压减一般性支出，部门整体支出管理得到了提升。通过整体绩效评价结果显示，2023年度整体绩效目标完成情况较好。

部门整体支出绩效评价报告详见附件，同本部门的部门决算一同公开。

（三）存在的问题及原因分析

一是进一步加强厉行节约机制，提高单位三保支出的保障能力。

二是预算编制与实际支出项目有的存在差异，有待进一步优化预算，提高预算编制的准确性。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

灾害防治及应急管理支出（类）：是指用于反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2023年度华容县应急管理局部门决算公开表格

2023年度华容县应急管理局绩效评价自评报告