2025年华容县政府决算公开

　　目录

　　第一部分决算报告

　　第二部分决算草案

　　1、一般公共预算收入决算表

　　2、一般公共预算支出决算表

　　3、一般公共预算本级支出决算表

　　4、一般公共预算基本支出决算表

　　5、一般公共预算税收返还和转移支付决算表

　　6、政府性基金收入决算表

　　7、政府性基金支出决算表

　　8、政府性基金本级支出决算表

　　9、政府性基金预算转移性收支决算表

　　10、国有资本经营收入决算表

　　11、国有资本经营支出决算表

　　12、国有资本经营预算本级支出决算表

　　13、国有资本经营预算转移性收支决算表

　　14、社会保险基金预算收支及结余决算表

　　15、社会保险基金收入决算表

　　16、社会保险基金支出决算表

　　17、地方政府债务限额和余额情况表

　　18、地方政府一般债务限额和余额情况表

　　19、地方政府专项债务限额和余额情况表

　　20、一般债券发行使用情况明细表

　　21、专项债券使用情况明细表

　　22、“三公”经费决算情况表

　　23、专项转移支付分地区分项目明细表

　　第三部分相关说明

　　第一部分决算报告

　　关于2025年财政决算草案和2026年上半年

　　财政预算执行情况的报告

　　华容县财政局局长丁乙

　　（2026年7月30日）

　　县人大常委会：

　　我受县人民政府委托，向会议报告我县2025年财政决算草案和2026年上半年财政预算执行情况，请予审议。

　　一、2025年财政决算情况

　　（一）2025年一般公共预算收支概况

　　2025年，全县一般公共预算地方收入完成102735万元，占年初预算101000万元的101.72%，同比增长2.72%，其中：税收收入完成69387万元，占年初预算68000万元的102.04%，同比增长3.6%；非税收入完成33348万元，占年初预算33000万元的101.05%。税收收入占一般公共预算地方收入的67.54%，比上年增长0.54个百分点。

　　全县一般公共预算支出583746万元，比上年增长1.62%，其中：教育支出86996万元，增加2007万元，同比增长2.36%；科学技术支出25088万元，增加8962万元，同比增长55.57%；社会保障和就业支出109508万元，增加6840万元，同比增长6.66%；卫生健康支出33345万元，增加5358万元，同比增长19.14%；农林水支出118153万元，减少12070万元，同比下降9.27%（2024年防汛救灾、居民迁建等上级专项资金增加，导致基数较高）。

　　（二）2025年一般公共预算决算情况

　　1.一般公共预算收支决算情况

　　一般公共预算地方收入102735万元，上级补助收入375769万元，债务转贷收入90820万元，上年结转结余18820万元，调入资金80000万元，收入合计668144万元。

　　一般公共预算支出583746万元，上解上级支出9034万元，安排预算稳定调节基金1735万元，债券还本支出28470万元，支出合计622985万元，年末滚存结转结余45159万元。

　　2.预算稳定调节基金情况

　　2025年年初，预算稳定调节基金104533万元，安排1735万元，年末预算稳定调节基金余额106268万元。

　　（三）政府性基金预算收支决算情况

　　政府性基金预算收入186090万元，占年初预算200000万元的93.05%，比上年178038万元增加8052万元，上级补助收入51755万元，专项债务转贷收入62000万元，上年结余26884万元，收入合计326729万元。

　　政府性基金预算支出182887万元，比上年231192万元减少48305万元，上解上级支出53万元，政府性基金预算调出资金80000万元，专项债务还本支出30600万元，支出合计293540万元，年终结余33189万元。

　　（四）社会保险基金预算收支决算情况

　　2025年，全县社会保险基金预算收入完成166865万元，同口径比上年119732万元增加47133万元，增长39.37%，其中：城乡居民养老保险97820万元，机关事业养老保险69045万元。

　　社会保险基金预算支出完成93511万元，同口径比上年90350万元增加3161万元，增长3.49%，其中：城乡居民养老保险30980万元，机关事业养老保险62531万元。

　　本年累计结余73354万元。城乡居民医疗保险、职工医疗保险、工伤保险实行市级统筹，失业保险和企业养老保险实行省级统筹。

　　（五）国有资本经营预算收支决算情况

　　国有资本经营预算收入737万元，上级补助收入7万元（系上级专项指标），上年结余收入2408万元，收入合计3152万元。

　　国有资本经营预算支出为1114万元，年末滚存结余2038万元。

　　（六）地方政府债务情况

　　2025年，县财政实际偿还政府债务和隐性债务本息共计9.22亿元，其中：政府债务本息合计4.52亿元（本金2.42亿元、利息2.1亿元）；隐性债务本息合计4.7亿元（本金4.07亿元、利息0.63亿元）。

　　截至2025年底，我县地方政府债务和隐性债务共95.22亿元，其中：地方政府债务84.35亿元（一般债务34.99亿元、专项债务49.36亿元），隐性债务10.87亿元。

　　二、2025年预算执行效果及落实县人大决议情况

　　（一）培植壮大财源，筑牢财政增收根基。围绕构建“1+1+X”现代产业体系，强化产业政策引导和扶持，统筹资金1.34亿元投入园区，支持能源新材料、纺织服装、食品加工等主导特色产业的发展。2025年工业税收同比增长62.7%，园区税收达7.59亿元，全县缴税过千万企业达18家，雪花啤酒、科创纺织等重点税源企业税收贡献率突破地方税收总量的90%。紧跟国家宏观政策走向，积极向上争取资金支持，2025年争资争项完成32.97亿元，其中：财力性转移支付15.75亿元、项目类资金17.22亿元，有效缓解了县级财政收支压力，为重大民生项目和基础设施建设提供了有力保障。

　　（二）优化支出结构，扎实做好重点保障。严格落实“三保”支出责任，2025年统筹安排“三保”支出31.41亿元，其中保工资支出12.42亿元、保运转支出0.72亿元、保基本民生支出18.27亿元，做到“三保”预算足额安排、资金按时拨付。重点民生领域投入持续加码，全年统筹安排教育领域支出8.7亿元，保障县域各类教育办学运转和条件改善需求；统筹安排医疗卫生领域支出3.3亿元，支持基层公共卫生服务体系建设；按时足额发放优抚对象等群体抚恤资金及生活补助2.82亿元，切实兜牢基本民生保障底线。

　　（三）加强债务管理，有效防范化解风险。严格落实各级关于防范化解地方政府债务风险的决策部署，坚持“控增量、化存量、防风险”原则，健全全口径债务监测机制，强化债务限额管理和预算约束。通过争取置换债券、统筹财政资金、盘活存量资产等多种方式，稳妥推进债务化解工作。2025年累计偿还政府债务和隐性债务本息9.22亿元，全县债务率控制在绿色安全区。

　　（四）深化预算管理，提升财政治理效能。巩固和深化零基预算改革成果，项目预算支出全部纳入项目库，全年共清理存量资金7077万元用于全县大事要事保障。健全预算支出标准体系，进一步细化公用经费定额标准，预算编制更加科学精准。2025年一般性支出压减5%，“三公”经费压减5%。硬化“无绩效不预算”约束，严把项目入库关，全年审定整体绩效目标和项目绩效目标408个，涉及资金53.41亿元，覆盖所有一、二级预算单位。

　　三、2026年1—6月财政预算执行情况和下半年工作打算

　　（一）2026年1—6月收支概况

　　1.一般公共预算收支概况

　　截至6月，一般公共预算地方收入完成59048万元，为年初预算101680万元的58.07%，同比增长6.65%，其中：地方税收收入完成36383万元，为年初预算68680万元的52.97%，增长1.86%；非税收入完成22665万元，为年初预算33000万元的68.68%，增长15.37%。税收收入占一般公共预算地方收入的61.62%，比2025年同期下降2.89个百分点。

　　截至6月，一般公共预算支出合计完成283299万元，减少1787万元，同比下降0.63%。其中民生支出执行193052万元，占一般公共预算支出的68.14%，增加4265万元，同比增长2.26%。其中：教育支出完成38880万元，占年计划78848万元的49.31%；科学技术支出完成15088万元，占年计划3261万元的462.68%；社会保障和就业支出完成53206万元，占年计划111577万元的47.69%；卫生健康支出完成18637万元，占年计划27810万元的67.02%；农林水支出完成60862万元，占年计划90711万元的67.09%。

　　2.政府性基金预算收支概况

　　截至6月，政府性基金预算收入完成18320万元，占年计划200000万元的9.16%，同比增长48.83%，主要包括国有土地使用权出让收入5003万元，耕地指标交易收入2969万元，污水处理费303万元，其他政府性基金收入10045万元。

　　截至6月，政府性基金预算支出完成136702万元，占年计划200000万元的68.35%。其中：节能环保支出2370万元，城乡社区支出4946万元，农林水支出3523万元，资源勘探工业信息等支出2428万元，其他支出116785万元，债务付息支出6650万元。

　　3.社会保险基金预算收支概况

　　1-6月，社会保险基金预算收入完成59223万元，占年初预算142080万元的41.68%。其中：城乡居民养老保险34547万元，机关事业单位养老保险24676万元。

　　1-6月，社会保险基金预算支出完成49606万元，占年初预算98322万元的50.45%。其中城乡居民养老保险18317万元，机关事业单位养老保险31289万元。

　　（二）债务风险防控情况

　　2026年，县财政需偿还地方政府债务和隐性债务本息共15.22亿元，其中：地方政府债务本息合计7.67亿元（本金5.43亿元、利息2.24亿元）；隐性债务本息（含退平台需要偿还的债务本金）合计7.55亿元（本金7.21亿元、利息0.34亿元）。

　　截至6月，已偿还地方政府债务和隐性债务本息共6.21亿元，其中：地方政府债务本息合计4.75亿元（本金3.65亿元、利息1.10亿元）；隐性债务本息合计1.46亿元（本金1.22亿元、利息0.24亿元）。

　　今年7—12月还需偿还地方政府债务和隐性债务本息共9.01亿元，其中：地方政府债务本息合计2.92亿元（本金1.78亿元、利息1.14亿元）；隐性债务本息合计6.09亿元（本金5.99亿元、利息0.1亿元）。

　　（三）2026年新增政府债券限额及安排情况

　　上半年，共争取新增一般债券资金限额计划3500万元。共争取新增专项债券资金限额计划60900万元，其中：（1）项目类共发行10个项目，金额59800万元（华容县体育馆提质改造项目2400万元、华容县农村人居环境整治项目7500万元、华容县智慧农贸市场建设项目6000万元、华容县杏花村西路立体停车场建设项目7300万元、华容县粮食仓储设施建设项目4500万元、高新区体育用品产业园及配套基础设施建设项目9800万元、高新区三封工业园老旧厂房改造及配套基础设施建设项目6600万元、章华城南片区老旧小区改造及配套基础设施建设项目6500万元、四牌楼老旧街区提质改造工程项目5200万元、何长工红色旅游区基础设施项目4000万元）；（2）补充财力共发行1个项目，金额1100万元（华容县风波岭棚户区改造项目）。

　　（四）预算执行中存在的困难

　　1.收入稳增压力大。2021年至2025年我县地方税收年均增幅达10%，在高基数基础上继续保持地方收入稳定增长的压力十分突出。目前我县产业结构调整与重点税源培育正处于关键阶段，受产业结构单一、增收动力不足、财源税源结构不合理等结构性矛盾制约，叠加土地市场持续低迷等不利因素，财政收入实现持续稳定增长面临较大压力。

　　2.债务偿还压力大。根据上级安排，我县需在今年三季度完成平台隐债清零和退出任务，隐债偿还在年初预算1.41亿元的基础上增加5.8亿元，达到7.21亿元；而每年的置换额度仅3亿元，需要动用本级财力4亿多元用于偿还隐债和完成平台退出任务，偿债压力进一步加剧。

　　3.财政平衡压力大。一是“三保”支出规模达31.49亿元。占一般公共预算支出比重达56%。二是预算外支出增长明显。电厂空腔区第二批房屋拆迁、耕地恢复项目工程款、园区基础设施建设、防洪大堤隐患整治等县本级新增支出达到4.06亿元，加上补拨的历年上级专项7.94亿元，上半年预算外支出达到12亿元（不含债务整改7.57亿元）。三是全民健身中心、华容一中、花注公路等建设项目等刚性支出需求尚未解决。全年实现财政收支平衡难度极大。

　　（五）后段工作思路

　　1.抓好收入组织。一是深化税收征管。锚定年度收入目标，强化与税务部门协同联动，聚焦重点行业及税源企业征管，拓展多元化增收渠道，确保税收应收尽收，持续优化收入质量。二是规范非税与基金收入管理。完善非税收入征管信息系统建设，保障非税收入足额入库，推动收入规模合理增长；重点加强土地出让、砂石资源交易、耕地指标交易等基金收入来源的精细化管理，严防收入流失。三是加力盘活“三资”。对照我县归集资产的目标，尽快落实资产资源处置计划，及时保障收入入库。

　　2.抓牢支出管控。一是坚决兜住“三保”底线。始终将“三保”支出置于优先位置，确保足额保障、不留缺口。二是严格预算刚性约束。严控新开支出口子，大力压减一般性、非急需、非刚性支出。以全面实施零基预算改革为抓手，清零全部县级专项。三是强化资金统筹。加大存量资金清理盘活力度，将有限财力集中投向事关全局的重大决策和重点项目。对结余资金及未执行完毕的结转资金一律收回统筹调配，全面提升财政资金使用效益。

　　3.抓实风险防范。一是严守隐债监管红线。严格落实中央六部委《关于严肃问责新增地方政府隐性债务的意见》文件精神，有序管控债务总量，杜绝违规新增隐债和虚假化债，对违法违规和变相举债行为终身问责、倒查责任。二是提升专项债券管理效能。构建项目全周期管理机制，保障债券资金安全高效运行。压实主管部门运营监管责任，通过优化运营增强专项收益能力，夯实还本付息基础。三是深化平台公司转型改革。加速推进平台公司市场化改革，确保惠华公司按期完成退平台任务，并在退平台后有效防范风险隐患。

　　4.抓紧争资争项。上半年，我县完成争资争项25.0185亿元，占全年市定目标任务33.79亿元的74.04%。发行专项债券项目11个，发行金额6.09亿元；另有待发行项目7个，发行金额4.64亿元。下阶段联合各争资争项任务单位，加强与上级部门的沟通对接，全力争取更多中央预算内投资、新增债券额度及转移支付支持。同时，加快已下达资金的支出进度，确保资金早拨付、项目早开工、效益早实现。

　　第二部分决算报表

　　详见附表

　　第三部分相关说明

　　一、税收返还和转移支付情况

　　2025年，上级补助收入375769万元，同比减少66723万元，下降15.08%；主要专项转移支付减少较多。是其中：

　　（一）税收返还

　　返还性收入10393万元，同比减少0万元，下降0%；其中：

　　所得税基数返还收入785万元，同比减少0万元，下降0%；

　　成品油税费改革税收返还收入1327万元，同比减少0万元，下降0%；

　　增值税税收返还收入2231万元，同比减少0万元，下降0%；

　　消费税税收返还收入526万元，同比减少0万元，下降0%；

　　增值税“五五分享”税收返还收入3867万元，同比减少0万元，下降0%；

　　其他返还性收入1657万元，同比减少0万元，下降0%。（二）一般性转移支付

　　一般性转移支付收入324226万元，同比减少16385万元，下降4.81%，主要是本年上级补助对一般性转移支付收入减少。其中：

　　均衡性转移支付收入100699万元，同比减少15537万元，下降13.37%；

　　县级基本财力保障机制奖补资金收入34687万元，同比增加1810万元，增长5.5%；

　　结算补助收入10995万元，同比增加2514万元，增长29.64%；

　　企业事业单位划转补助收入112万元，同比减少0万元，下降0%；

　　产粮(油)大县奖励资金收入6367万元，同比增加629万元，增长10.96%；

　　重点生态功能区转移支付收入5460万元，同比增加40万元，增长0.74%；

　　固定数额补助收入20254万元，同比减少0万元，下降0%；

　　革命老区转移支付收入2716万元，同比减少75万元，下降2.69%；

　　巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入10513万元，同比增加735万元，增长7.52%；

　　公共安全共同财政事权转移支付收入1265万元，同比增加112万元，增长9.71%；

　　教育共同财政事权转移支付收入14341万元，同比减少610万元，下降4.25%；

　　科学技术共同财政事权转移支付收入70万元，同比减少0万元，下降0%；

　　文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入604万元，同比减少10万元，下降1.66%；

　　社会保障和就业共同财政事权转移支付收入48319万元，同比增加6128万元，增长14.52%；

　　医疗卫生共同财政事权转移支付收入14456万元，同比增加2914万元，增长25.25%；

　　节能环保共同财政事权转移支付收入409万元，同比增加292万元，增长249.57%；

　　农林水共同财政事权转移支付收入39435万元，同比减少999万元，下降24.70%；

　　交通运输共同财政事权转移支付收入1466万元，同比减少7235万元，下降83.15%；

　　住房保障共同财政事权转移支付收入4980万元，同比减少1704万元，下降25.49%；

　　粮油物资储备共同财政事权转移支付收入535万元，同比增加81万元，增长17.84%；

　　灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入3710万元，同比减少6195万元，下降62.54%，主要是去年对团洲的中央自然灾害救灾资金导致基数较高；

　　其他一般性转移支付收入2793万元，同比增加735万元，增长29.31%。

　　（三）专项转移支付

　　专项转移支付收入41150万元，同比减少50338万元，下降55.02%。其中：

　　1.一般公共服务406万元，同比减少861万元，下降67.96%；

　　2.国防13万元，同比增加13万元，无法计算百分比；

　　3.公共安全107万元，同比增加30万元，增长38.96%；

　　4.教育253万元，同比减少697万元，下降73.37%；

　　5.科学技术383万元，同比减少62万元，下降13.93%；

　　6.文化旅游体育与传媒249万元，同比减少74万元，下降22.91%；

　　7.社会保障和就业387万元，同比减少237万元，下降37.98%；

　　8.卫生健康983万元，同比减少336万元，下降25.47%；

　　9.节能环保2492万元，同比减少10833万元，下降81.30%；

　　10.城乡社区6983万元，同比增加5873万元，增长529.10%；

　　11.农林水7174万元，同比减少16265万元，下降69.39%；

　　12.交通运输3083万元，同比增加880万元，增长39.95%；

　　13.资源勘探工业信息等4863万元，同比增加3489万元，增长253.93%；

　　14.商业服务业等1034万元，同比减少982万元，下降48.71%；

　　15.金融50万元，同比增加38万元，增长316.67%；

　　16.自然资源海洋气象等299万元，同比减少6082万元，下降95.31%，主要是本年重点生态保护修复治理方面资金减少；

　　17.住房保障8391万元，同比增加4033万元，增长92.54%；

　　18.粮油物资储备0万元，同比减少226万元，下降100%；

　　19.灾害防治及应急管理327万元，同比减少29207万元，下降98.89%，主要是对团洲的自然灾害救灾、灾后应急恢复方面的资金；

　　20.其他收入5958万元，同比增加4153万元，增长230.08%。

　　二、举借政府债务情况

　　（一）地方政府债务限额余额情况

　　2025年，政府债务总限额847172万元，其中一般债务限额352879万，专项债务限额494293万元。

　　截止2025年底，地方政府债务余额843554.73万元，其中一般债务余额349963.73万元，专项债务余额493591万元。

　　（二）地方政府债券发行情况

　　2025年，省转贷新增债务限额97246万元，其中一般债务限额65846万元，专项债务限额31400万元，据此，发行一般债券64060万元，专项债券31400万元，平均期限14.67年，平均利率1.91%。

　　(三)地方政府债务还本付息情况

　　2025年偿还地方政府债券本金24161.1万元，其中一般债券24161.1万元，专项债务0万元，支付地方政府债券利息20975.18万元，其中一般债券利息7859.38万元，专项债券利息13115.8万元。

　　（四）地方政府债券使用情况

　　2025年新增政府债券95460万元，其中一般债券64060万元，主要是糖尿病标准化防控中心和标准化门诊建设项目265万元、城区市政公共设施建设项目180万元、城区“口袋”停车场建设项目220万元、县城区污水改造项目400万元、公共养老服务设施建设项目350万元、全民健身中心建设项目3145万元、医共体建设项目100万元、花注公路（禹山段）建设项目2660万元、蓄洪安全建设项目6108万元、团州垸灾后重建50000万元、华容县第一中学建设项目632万元。

　　专项债券31400万元，主要是高新区装备制造产业园及配套基础设施建设项目（二期）7500万元、华容县应急物资储备物流中心建设项目6000万元、华容县智慧化冷链集配中心建设项目9000万元、华容县中医医院“四大中心”建设项目5000万元、华容县城区供水管网建设工程项目1450万元、华容县容城大道西段建设项目912万元、航道疏浚1000万元、华容县2016年城区路网建设工程项目538万元。

　　三、预算绩效管理工作开展情况

　　2025年，在县委、县政府的正确领导下，全县预算绩效管理工作紧扣“提质增效、强化约束”核心目标，扎实推进全过程管理，机制持续完善，效益稳步提升，为全县高质量发展提供了有效保障。现将有关情况汇报如下：

　　一、2025年主要工作与成效

　　过去一年，我们聚焦“事前、事中、事后”关键环节，着力在“立规矩、打基础、严管控、重应用”上下功夫，推动预算绩效管理从“有形覆盖”向“有效覆盖”转变。

　　（一）夯实制度基础，管理体系日趋完善。

　　1、健全制度规范。整理编印《全面实施预算绩效管理实务指南》，系统汇编近年来各级相关政策文件、专家研讨成果、典型案例及项目支出绩效指标参考模板，为预算单位提供“一看就懂、拿来能用”的操作手册，推动管理要求标准化、规范化。

　　2、建强指标智库。持续扩充完善分行业、分领域的绩效指标库，目前已覆盖教育、卫健、农业等20个重点领域，储备共性及个性化指标近3万条。通过提供精细化、场景化的指标选项，有效解决了绩效目标“不会设、设不准”的问题。2025年全县绩效目标编制质量显著提升，一次审核通过率达到99%，为后续监控评价奠定坚实基础。

　　（二）强化全程管控，绩效监管扎实有效。

　　1、源头管控卡得紧。明确要求新增重大政策和项目，必须先过“绩效评估关”和“财政承受能力关”，评估通不过，预算不安排，将其作为申请预算的“前置条件”。全年共审核完成34个项目评估，涉及资金22.23亿元（县本级资金8个项目0.67亿元，上级资金26个项目21.56亿元），其中1个项目因论证不充分被暂缓实施，从源头节约了潜在低效无效支出。

　　2、目标编制管得严。坚持绩效目标与部门预算“同步编制、同步审核”，通过“线上+线下”专题培训强化指导，对设置不合理、量化不清晰的目标坚决退回修改，累计退回修正30余份，整改率100%。全年审定整体绩效目标187个（33.55亿元）、项目绩效目标221个（19.86亿元），覆盖所有一、二级预算单位，“无目标不预算”成为硬约束。

　　3、事中监控跟得实。建立了“部门自行监控+财政重点监控”的动态跟踪机制，对189个项目（15.73亿元）和所有部门整体支出开展绩效运行跟踪。针对30个重点项目（3.87亿元）实施“双监控”（目标实现与预算执行），对发现的目标偏差及时预警纠偏。

　　4、事后评价动真格。要求所有项目单位和部门对上年支出进行绩效自评，并全部公开，倒逼自我审视，完成2024年度329个项目支出和所有部门整体支出自评并100%公开。同时，建立财政重点评价常态化机制，聚焦民生保障、产业发展等重点领域，涵盖部门整体支出、政府采购、政府购买服务及政府性基金、社会保险基金等方面，选取8个资金量大、社会关注度高的项目及部门开展财政重点评价，涉及资金6.88亿元，评价不走过场，共指出问题28个，提出改进建议29条，为政策优化和预算调整提供了直接依据。

　　（三）硬化结果应用，激励约束机制初步形成。

　　1、坚决硬化挂钩机制。建立“评估—目标—监控—评价—应用”闭环，坚决落实“有效要安排、低效要压减、无效要问责”的原则。绩效评价结果作为预算支出是否纳入项目库、进行预算调整和预算安排的重要依据，对评价结果优良的予以优先保障，对交叉重复、绩效低下的政策和项目，坚决予以取消，相应资金收回财政统筹。

　　2、推动信息有序公开。在按要求公开绩效信息的基础上，定期向县政府报告并通报重点评价结果，以公开促规范、以监督促落实，倒逼各部门提升绩效主体责任意识，“花钱必问效、无效必问责”的氛围日益浓厚。

　　二、当前存在的主要问题与不足

　　在肯定成绩的同时，我们也清醒认识到，对标更高要求，工作中仍有不少短板：一是部分单位绩效主体责任意识不强，“重分配、轻管理”现象存在；二是绩效指标的科学性、精准度有待提升；三是绩效结果应用的刚性约束和广度深度仍需拓展。

　　三、2026年工作思路与重点措施

　　2026年，我们将牢固树立“过紧日子”思想，坚持“向绩效要财力”，以“深化整合、提质增效”为核心，重点抓好以下三方面工作：

　　（一）聚焦精准科学，在深化全过程管理上求突破。

　　推动绩效管理深度融入预算一体化系统，实现数据互通、智能预警，利用技术手段辅助提升指标科学性和监控效率。把握零基预算编制与全过程预算绩效管理融合，突出落实应用成本效益分析法，将投入产出和成本效益分析融入绩效评估和评价中，在实施过程中将绩效评估与预算编制结合、绩效监控和事后评价与预算调整结合、成本预算绩效管理与零基预算整合，并不断优化整合措施。

　　（二）聚焦刚性约束，在硬化结果应用上出实招。

　　完善绩效结果与预算安排，增强制度刚性与可操作性。推动建立跨部门绩效信息共享机制，将评价结果作为政策调整、管理优化的重要依据。加大对评价发现问题的整改督导和“回头看”力度，建立问题台账，实行销号管理，确保整改到位。

　　（三）聚焦能力提升，在培育绩效文化上见实效。

　　针对不同对象开展分层分类、务实管用的业务培训，提升绩效管理队伍专业素养。积极挖掘和宣传绩效管理好的做法与典型案例，引导各单位从“被动接受”转向“主动作为”，营造全员讲绩效、抓绩效的良好环境。

　　下一步，我们将以更务实的作风、更有力的举措，持续将预算绩效管理向纵深发展，切实提升财政资源配置效率和资金使用效益，为我县经济社会高质量发展筑牢坚实的财政基石。

　　四、三公经费情况说明

　　2025年三公经费决算数2032万元，与年初预算相比减少272万元，下降11.81 %，减少的主要原因是各部门单位落实中央八项规定，从紧开支“三公”经费，尽量压减。与上年相比减少98万元，下降4.6%。减少的主要原因是各部门单位落实中央八项规定，从紧开支“三公”经费，尽量压减。

　　其中：因公出国（境）费0万元，与年初预算相比增加，0万元，由于年初预算为0，无法计算增长百分比，严格按预算执行。与上年相比减少了0万元，下降0%，减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

　　公务接待费1435万元，与年初预算相比减少76万元，下降6.39 %，减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支；与上年相比减少76万元下降5.03 %，减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支；

　　公务用车购置及运行维护费597万元，其中公务用车运行维护费485万元，公务用车购置112万元。公务用车运行维护费与年初预算相比减少286万元，下降37.09 %，减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支；与上年相比减少91万元，下降15.80 %，减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

　　公务用车购置费与年初预算相比增加112万元，由于年初预算为0，无法计算增长百分比，增加的主要原因是由于实际工作中需要采购公务车以及更换公务车，导致了决算数较年初预算增加；与上年相比增加69万元，增长160.47 %，增加的主要原因是本年因业务需要，车辆更新和采购数量较上年增加。

2025年政府决算公开.xlsx