2025年度
华容县操军镇人民政府部门决算
目录
第一部分 华容县操军镇人民政府部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2025年度预算绩效管理情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
华容县操军镇人民政府部门概况
一、部门职责
主要职责：镇党委领导本地区经济、政治、文化、社会、生态文明建设等各项工作和基层社会治理；镇人民政府依法行使政府管理和服务职能。
（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；做好党员管理、发展工作，改善党员队伍结构，提高党员素质；加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖；宣传贯彻党的路线方针政策和法律法规，加强党对意识形态和统一战线工作的领导；指导工会、共青团、妇联等群团工作。
（二）统筹区域发展。制定地方经济社会发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设；做好农业、农村、农民和社区工作，推进乡村振兴；规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整；加强综合生产能力建设；加强基础设施建设；健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业现代化；为辖区内企业做好服务工作；着力提升经济发展的质量和水平，增加村（居）民收入，不断提高人民生活水平。
（三）组织公共服务。加强公共设施建设，开展就业和社会保障等服务，发展科教文卫事业，组织实施与村（居）民生活密切相关的各项公共服务事项，着力解决群众生产生活中的问题；制订公共服务事项目录，加强公共服务体系建设。
四）实施公共管理。推进政务、村（居）务公开，抓好卫生健康、人口计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强自然资源管理、生态环境保护和修复工作；保障退役军人合法权益；负责辖区内城镇管理、控违拆违、征地拆迁等综合性管理工作。
（五）维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、信访、平安建设、应急管理、安全生产等有关工作；强化民主法制宣传教育、畅通诉求渠道、调解民事纠纷、化解社会矛盾，处理群众性突发事件，维护社会秩序和社会稳定；组织抢险救灾，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，保护人民群众的生命财产安全。
（六）监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。
（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、村（居）民等社会力量参与社会治理，为乡镇发展服务。
（八）保障村（居）民自治。指导村（居）民委员会建设，健全村（居）民自治平台，组织驻乡(镇)单位和村（居）民参与村社区建设、管理。
（九）按照管理权限，负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、选拔和监督工作；协助管理好派驻单位工作人员。
（十）依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。
（十一）行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权。
（十二）完成县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。华容县操军镇人民政府内设机构包括：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、平安法治和应急管理办公室、生态办公室。下设操军镇财政所、操军镇农业综合服务中心、操军镇社会事务综合服务中心、操军镇退役军人服务站、操军镇综合行政执法大队、操军镇水利事务中心等站所。
（二）决算单位构成。华容县操军镇人民政府2025年部门决算汇总公开单位构成包括：华容县操军镇人民政府本级。
第二部分部门决算表
详见附表
第三部分
2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收、支总计3705.21万元。与上年相比，增加683.45万元，增长22.6%，主要是因为业务工作项目任务增加，调整预算项目支出，财政增加经费拨款。
贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，进一步优化支出结构，持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障农林水、交通运输、社会保障等重点支出，体现在有关支出科目中。
二、收入决算情况说明
2025年度收入合计3705.21万元，其中：财政拨款收入3705.21万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2025年度支出合计3705.21万元，其中：基本支出1596.53万元，占43.09%；项目支出2108.67万元，占56.91%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收、支总计3705.21万元，与上年相比，增加683.45万元,增长22.6%，主要是因为业务工作项目任务增加，调整预算项目支出，财政增加经费拨款。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度财政拨款支出3520.71万元，占本年支出合计的95.02%，与上年相比，财政拨款支出增加591.95万元，增长20.2%，主要是因为业务工作项目任务增加，调整预算项目支出，财政增加经费拨款。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度财政拨款支出3520.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1730.66万元，占49.16%；文化旅游体育与传媒（类）支出5万元，占0.14%；社会保障和就业（类）支出181.51万元，占5.16%；卫生健康（类）支出7万元，占0.19%；城乡社区（类）支出8万元，占0.23%；农林水（类）支出1275.13万元，占36.22%；交通运输（类）支出133.68万元，占3.79%；资源勘探工业信息等（类）支出10万元，占0.28%；自然资源海洋气象等（类）支出30万元，占0.85%；粮油物资储备（类）支出84.6万元，占2.4%；灾害防治及应急管理（类）支出30万元，占0.85%；其他（类）支出25.13万元，占0.71%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度财政拨款支出年初预算数为1369.55万元，支出决算数为3520.71万元，完成年初预算的257.07%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为1369.55万元，支出决算为1552.15万元，完成年初预算的113.33%。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。
2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.4万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。
3、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5.48万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。
4、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。
5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。
6、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为15.82万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。
7、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.56万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。
8、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为142.25万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。
9、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4.4万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。
10、文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游体育与传媒支出（款）文化旅游体育与传媒支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。
11、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。
12、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为31.75万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。
13、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为30万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。
14、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。
15、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。
16、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为60.93万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。
17、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为47.53万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。
18、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为7万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。
19、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。
20、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。
21、农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。
22、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。
年初预算为0万元，支出决算为26.7万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。
23、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为9万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。
24、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。
年初预算为0万元，支出决算为17.55万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。
25、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。
年初预算为0万元，支出决算为96.24万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。
26、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为32万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。
27、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。
28、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为578万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。
29、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为20万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。
30、农林水支出（类）目标价格补贴（款）棉花目标价格补贴（项）。
年初预算为0万元，支出决算为58.7万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。
31、农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。
年初预算为0万元，支出决算为109万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。
32、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为281.17万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。
33、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。
年初预算为0万元，支出决算为49万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。
34、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。
35、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。
年初预算为0万元，支出决算为30万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。
36、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为84.6万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。
37、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为30万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。
38、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为68.5万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。
39、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为7万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。
40、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为25.13万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。
按照支出功能分类，农林水方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项），2025年度决算数为578万元，占财政拨款支出总额的16.42%，主要用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目建设方面;农林水支出（类）水利（款）防汛（项），2025年度决算数为96.24万元，占财政拨款支出总额的2.73%，主要用于防汛项目建设方面；农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项），2025年度决算数为109万元，占财政拨款支出总额的3.1%，主要用于基础设施建设和经济发展项目建设方面；农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项），2025年度决算数为281.17万元，占财政拨款支出总额的7.99%，主要用于其他农林水项目建设方面。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1596.53万元，其中：
人员经费1360.77万元，占基本支出的85.23%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费235.76元，占基本支出的14.77%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比；与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比；与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。2025年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比；与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比；与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，
截止2025年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比；与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2025年度政府性基金预算财政拨款收入184.5万元；年初结转和结余0万元；支出184.5万元，其中基本支出0万元，项目支出184.5万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。
年初预算为0万元，支出决算为109万元，完成年初预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：调整预算支出，财政追拨经费。
2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为75.5万元，完成年初预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：调整预算支出，财政追拨经费。
3、其他支出（类）大彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为7万元，完成年初预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：调整预算支出，财政追拨经费。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2025年度机关运行经费支出235.76万元，比年初预算数增加75.7万元，增长32.11%。主要原因是：业务工作任务增加，为保障机构正常运转，财政追拨机关运行经费。
十、一般性支出情况说明
2025年本部门开支会议费0万元，开支培训费1.2万元，用于开展业务技术能力培训，人数245人，内容为安全生产、统计普查、财政业务、防汛抗旱、农林农技、创业就业等业务知识技能培训，2025年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2025年度政府采购支出总额540.45万元，其中：政府采购货物支出9.81万元、政府采购工程支出340.58万元、政府采购服务支出190.06万元。授予中小企业合同金额261.67万元，占政府采购支出总额的48.42%，其中：授予小微企业合同金额260.94万元，占授予中小企业合同金额的99.72%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的1.82%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的63.02%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的35.16%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2025年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2025年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，其中，一般公共预算3520.71 万元，占一般公共预算支出总额的100%，其中：基本支出1596.53万元，占45.35%；项目支出1924.17万元，占54.65%；政府性基金预算项目184.5万元，占政府性基金预算支出总额的100%；国有资本经营预算项目0 个0 万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0 万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。
（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2025年度本部门（单位）整体支出全年预算数3705.21万元，执行数3705.21万元，完成预算的100%，绩效自评得分99.48分，评价等级为“优”。
绩效目标完成情况：一是严格预算支出管理。严控行政经费，压缩一般性支出，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，保障机构运行成本；二是完善财务控制管理。按照国家相关法律法规，制定完善了单位内部控制制度，严格执行“三重一大”决策制度，完善重大项目安排、大额资金使用流程，防范风险，保证机构运行管理效率。
发现的主要问题及原因：一是需加强厉行节约机制，提高单位三保支出的保障能力。二是绩效评价结果的应用还不够充分。需加强完善单位的内部控制制度，强化绩效评价结果的应用，充分发挥绩效评价的导向作用。
下一步改进措施：一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出，先有预算，再有支出。二是结合“零基预算”改革目标和要求，加强绩效评价结果的应用,优化单位支出结构，提高资金使用效率。
（三）评价结果应用情况。根据2025年度绩效自评结果、部门评价结果、财政评价结果，本部门将对2026年度预算改进编制，支出结构合理调整，资金管理，制度建设等方面进一步加强管理规范执行。进一步加强财务管理，规范预算执行和空间核算，提高预算绩效管理水平。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
四、国防支出（类）：国防支出由直接国防支出和间接国防支出两部分组成。直接国防支出，是指国家预算中的国防支出，主要包括军事人员的经费与训练费、武器装备和军事活动器材的购置费、军事工程设施的建筑费、军事活动经费、军事科学研究与试验经费、军事院校教育经费等; 间接国防支出，是指包括在国家预算其他科目中具有国防性质的支出内容，如西方发达国家政府预算中的国际事务支出、宇宙航行及其技术支出、战略与关键物资的储备支出、退伍军人的福利与服务支出、国防公路系统支出、国债利息支出等。在这些支出中，有的直接具有国防支出的性质，有的直接或间接对国家安全发挥作用，有的被立法机构认为是国家安全所必需的，有的则是过去战争或军事开支的延续开支。
五、教育支出（类）：是指用于政府教育事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
六、文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
七、社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
八、卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
九、节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
十、城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
十一、农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
十二、交通运输支出（类）：是指用于交通运输和邮政业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
十三、自然资源海洋气象等支出（类）：是指用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
十四、粮油物资储备支出（类）：是指用于粮油物资储备方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
十五、其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
十六、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十八、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
二十、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
二十一、津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
二十二、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
二十三、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
二十四、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
二十五、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
二十六、其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
二十七、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
二十八、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
二十九、印刷费：反映单位的印刷费支出。
三十、水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
三十一、电费：反映单位的电费支出。
三十二、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
三十三、差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
三十四、维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
三十五、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
三十六、专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
三十七、劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
三十八、工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
三十九、福利费：反映单位按规定提取的福利费。
四十、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
四十一、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
四十二、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
四十三、抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
四十四、生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。
四十五、奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
四十六、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件
一、2025年度华容县操军镇人民政府整体支出绩效自评报告
二、2025年度华容县操军镇人民政府部门决算公开表格
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