2025年度

　　团洲乡人民政府部门决算

　　目录

　　第一部分团洲乡人民政府部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及决算单位构成

　　第二部分部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于2025年度预算绩效管理情况的说明

　　第四部分名词解释

　　第五部分附件

　　第一部分

　　团洲乡人民政府部门概况

　　一、部门职责

　　人民政府：全民贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，加强基层组织建设，完善党对农村工作的领导，紧紧围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面履职。

　　财政所：负责贯彻执行有关财政、预算、财务、会计等方面的法律法规和政策；编制本镇财政预决算、管理和监督全镇各项财政收支，资金调度和拨款；指导全镇的会计工作，加强对农村财务工作的指导和监督；加强对国家专项资金的监督、将惠民政策落到实处；完成上级财政和乡镇安排的其他工作。

　　农业综合服务中心：负责种植业、养殖业、林业、水产业、农业机械新技术的引进、试验示范、培训推广、技术服务和农业林业病虫害预测预报及防治指导工作；负责国家强制免疫的动物疫病免疫接种以及相关工作；负责农产品质量安全检测监督服务工作；承办农村经济统计、农民专业合作组织管理等工作。

　　社会事业综合服务中心：协助社会事务办公室的工作，具体承办科技、教育体育、文化旅游广电、卫生健康与计划生育、人力资源和社会保障、民政、社区建设、医疗保障、住房和城乡建设、村镇规划、村镇建设、住房保障、交通运输、生态环境保护、残疾人事业、慈善等方面的公益服务性、技术性工作。

　　退役军人服务站：负责退役军人就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集、走访慰问等事务性工作。

　　综合行政执法大队：负责本辖区内综合行政执法工作；依法依规相对集中行使乡村集镇管理、住房建设、自然资源、生态环境保护、市场监管、交通运输、应急管理、安全生产、农业农村、文化旅游等方面的行政执法权；负责执法信息报送；配合县级执法部门开展联合执法、专业执法，负责日常巡查、综合检查、接受投诉举报、协助调查取证等工作。

　　水利管理服务站：负责宣传防汛、水土保持、水资源等法律法规的宣传；负责农田水利规划、堤防建设与管理及防汛救灾工作；辖区内农村供水工程的规划、质量监督和安全运营；乡镇党委政府及其他业务部门安排的其他事项。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。

　　华容县团洲乡人民政府单位内设机构包括：乡政府机关、乡财政所、乡农业综合服务中心、乡社会事业综合服务中心、乡退役军人服务站、乡综合行政执法大队、乡水利服务站。

　　（二）决算单位构成。

　　华容县团洲乡人民政府单位2025年部门决算汇总公开单位构成包括：乡政府机关、乡财政所、乡农业综合服务中心、乡社会事业综合服务中心、乡退役军人服务站、乡综合行政执法大队、乡水利服务站。

　　第二部分 部门决算表

　　详见附表

　　第三部分

　　2025年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2025年度收、支总计46335.58万元。与上年相比，增加6082.89万元，增长15.11%，主要是因为居民迁建安置补偿原因，导致2025年对个人和家庭的补助费用增长数据较大。

　　贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，进一步优化支出结构，持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员经费、公用经费等重点支出，体现在有关支出科目中。

　　二、收入决算情况说明

　　2025年度收入合计46335.58万元，其中：财政拨款收入46335.58万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2025年度支出合计46335.58万元，其中：基本支出1478.72万元，占3.19%；项目支出44856.86万元，占96.81%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2025年度财政拨款收、支总计46335.58万元，与上年相比，增加6082.89万元，增长15.11%，主要是因为居民迁建安置补偿原因，导致2025年对个人和家庭的补助费用增长数据较大。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2025年度财政拨款支出46335.58万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加6082.89万元，增长15.11%，主要是因为居民迁建安置补偿原因，导致2025年对个人和家庭的补助费用增长数据较大。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2025年度财政拨款支出46335.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1463.21万元，占3.16%；教育（类）支出485.44万元，占1.05%;科学技术（类）支出401.00万元，占0.87%；一般公共服务（类）支出1,463.21万元，占3.16%；

　　教育（类）支出485.44万元，占1.05%；科学技术（类）支出401.00万元，占0.87%；文化旅游体育与传媒（类）支出7.00万元，占0.02%；社会保障和就业（类）支出836.91万元，占1.81%；卫生健康（类）支出5.70万元，占0.01%；节能环保（类）支出10.00万元，占0.02%；城乡社区（类）支出19,877.49万元，占43.08%；农林水（类）支出4,200.35万元，占9.10%；交通运输（类）支出102.52万元，占0.22%；自然资源海洋气象等（类）支出15.00万元，占0.03%；粮油物资储备（类）支出210.70万元，占0.46%；灾害防治及应急管理（类）支出8,569.98万元，占18.57%；其他（类）支出10,150.28万元，占22.00%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2025年度财政拨款支出年初预算数为40611.08万元，支出决算数为46335.58万元，完成年初预算的114.10%，其中：

　　1、一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为0.24万元，无法计算完成预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为1,428.88万元，无法计算完成预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：保障机关日常运转及人员经费支出，严格落实过紧日子要求，压减一般性支出。

　　3、一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，无法计算完成预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：开展专项统计抽样调查及日常统计管理工作，按规定调整预算安排。

　　4、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为8.00万元，无法计算完成预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：保障财政国库业务、财政监察及信息化建设等专项工作顺利开展。

　　5、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为8.00万元，无法计算完成预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：纪检监察办案及日常监督执纪工作任务增加，按规定调整预算支出。

　　6、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为0.84万元，无法计算完成预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：保障党委机关日常运转及专项服务支出，财政追拨经费。

　　7、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为15.25万元，无法计算完成预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：落实上级下达的专项转移支付资金及统筹解决其他一般公共服务事项。

　　8、教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为485.44万元，无法计算完成预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：按规定统筹教育费附加资金，用于改善辖区办学条件及教育教学设施维修改造。

　　9、科学技术（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为401.00万元，无法计算完成预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：落实科技创新扶持政策，拨付企业技术研发及科技成果转化补助资金。

　　10、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为4.40万元，无法计算完成预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：开展地方公共文化服务体系建设及文化旅游宣传推广活动。

　　11、文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为2.60万元，无法计算完成预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：支持基层文化阵地建设及群众性文体活动开展。

　　12、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为23.00万元，无法计算完成预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：保障民政部门日常运转及人员经费支出。

　　13、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为10.16万元，无法计算完成预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：开展基层社会治理、社会救助核查及民政专项业务工作。

　　14、社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为17.14万元，无法计算完成预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：落实优抚对象抚恤补助政策，按规定发放各类优抚资金。

　　15、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为3.00万元，无法计算完成预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：保障残联机关日常运转及残疾人权益保障工作。

　　16、社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为712.80万元，无法计算完成预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：落实困难群众兜底保障政策，上级转移支付资金增加，用于解决突发性、紧迫性、临时性生活困难。

　　17、社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为44.97万元，无法计算完成预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：落实城市特困人员救助供养政策，按规定发放基本生活费及照料护理费。

　　18、社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为23.24万元，无法计算完成预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：落实农村特困人员救助供养政策，按规定发放基本生活费及照料护理费。

　　19、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为2.60万元，无法计算完成预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：开展退役军人走访慰问、就业帮扶及权益维护等专项工作。

　　20、卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为0.70万元，无法计算完成预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：落实重大公共卫生服务项目，上级专项补助资金下达。

　　21、卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，无法计算完成预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：保障医保经办机构日常运转及医保基金监管工作。

　　22、节能环保（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，无法计算完成预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：落实生态环境保护政策，开展重点区域自然生态保护及修复工作。

　　23、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为16,940.00万元，无法计算完成预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：统筹上级转移支付及本级资金，用于城乡社区综合治理、网格化管理及基层公共服务设施建设。

　　24、城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为1,647.49万元，无法计算完成预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：推进城乡基础设施建设及老旧小区改造等公共设施提升工程。

　　25、城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为1,290.00万元，无法计算完成预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：落实城乡社区发展专项资金，用于人居环境整治及社区服务功能提升。

　　26、农林水（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，无法计算完成预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：开展农业新技术、新品种的试验示范及推广应用工作。

　　27、农林水（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为300.19万元，无法计算完成预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：落实农业产业结构调整政策，按规定发放相关补贴资金。

　　28、农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为0.80万元，无法计算完成预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：支持新型农业经营主体发展及现代农业产业体系建设。

　　29、农林水（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为1,000.00万元，无法计算完成预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：落实水利工程维修养护及运行管理资金，保障水利设施安全运行。

　　30、农林水（类）水利（款）防汛（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为12.20万元，无法计算完成预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：开展汛期巡查排险、防汛物资储备及水毁工程应急修复。

　　31、农林水（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为15.00万元，无法计算完成预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：落实水库移民后期扶持政策，用于移民安置区基础设施改善及产业发展。

　　32、农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为276.20万元，无法计算完成预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：开展水资源管理、河湖长制及农村饮水安全等专项工作。

　　33、农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为1,798.91万元，无法计算完成预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：落实上级衔接推进乡村振兴补助资金，用于巩固脱贫成果及乡村产业发展、基础设施建设。

　　34、农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，无法计算完成预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：落实村级公益事业建设一事一议财政奖补政策。

　　35、农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为80.63万元，无法计算完成预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：保障村级组织正常运转，按规定发放村干部报酬及办公经费。

　　36、农林水（类）目标价格补贴（款）棉花目标价格补贴（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为94.42万元，无法计算完成预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：落实棉花目标价格补贴政策，按规定据实发放种植户补贴资金。

　　37、农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为600.00万元，无法计算完成预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：统筹上级转移支付资金，用于农业农村发展及乡村振兴其他重点项目。

　　38、交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为45.02万元，无法计算完成预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：开展辖区农村公路日常养护及安全隐患排查整治。

　　39、交通运输（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为57.50万元，无法计算完成预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：落实交通运输专项补助资金，用于交通基础设施维护及运输保障。

　　40、自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为15.00万元，无法计算完成预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：开展自然资源调查监测、国土空间规划及生态修复等专项工作。

　　41、粮油物资储备（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为210.70万元，无法计算完成预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：落实粮油储备及物资保障政策，按规定拨付储备补贴及轮换费用。

　　42、灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为5,016.98万元，无法计算完成预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：落实安全生产及防灾减灾专项资金，用于应急救援体系建设、隐患排查治理及应急演练。

　　43、灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为3,553.00万元，无法计算完成预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下达自然灾害救灾补助资金，用于受灾群众生活救助及灾后恢复重建。

　　44、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为4,435.78万元，无法计算完成预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：统筹上级转移支付及本级资金，用于无法归入具体功能科目的其他重点民生及经济社会发展项目。

　　按照支出功能分类，其他应急管理支出、其他城乡社区管理事务支出方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：其他城乡社区管理事务支出，2025年度决算数为16940万元，占财政拨款支出总额的36.56%，主要用于团洲乡居民迁建安置补偿。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1478.71万元，其中：

　　人员经费1075.15万元，占基本支出的72.71%,基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

　　公用经费343.58万元，占基本支出的27.29%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.85万元，支出决算为0.85万元，完成预算的100%；与上年相比持平，

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比。与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。

　　2.公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比。与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比

　　3.公务接待费支出预算为0.85万元，支出决算为0.85万元，完成预算的100%；与上年相比持平。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2025年度政府性基金预算财政拨款收入5,724.50万元；年初结转和结余0.00万元；支出5,724.50万元，其中基本支出0.00万元，项目支出5,724.50万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：

　　1、农林水（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，无法计算完成预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：落实大中型水库移民后期扶持政策，按规定拨付移民安置区基础设施建设及产业发展项目资金。

　　2、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为5,600.00万元，无法计算完成预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：统筹安排其他政府性基金，用于支持地方经济社会发展及特定基础设施建设等重点项目。

　　3、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为14.50万元，无法计算完成预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：落实彩票公益金支持社会福利事业政策，用于养老服务、儿童福利等社会福利项目。

　　4、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为100.00万元，无法计算完成预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：落实彩票公益金支持体育事业政策，用于全民健身设施建设及群众性体育活动开展。

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2025年度机关运行经费支出403.56万元，比上年决算数增加190.88万元，增长89.74%。主要原因是：因开展居民迁建补偿工作，办公设施设备购置经费增加，运行维护支出增加，信息系统运行维护支出增加，居民宣传费用及相关活动增加。

　　十、一般性支出情况说明

　　2025年本部门开支会议费0.14万元，用于召开乡级人大选举会议；开支培训费0.42万元，用于开展乡干部继续教育培训，；举办25年湖南省“三下乡”集中示范活动，开支10.24万元，主要是相关宣传资料制作费与后勤保障支出。

　　十一、关于政府采购支出说明

　　本部门2025年度政府采购支出总额403.56万元，其中：政府采购货物支出90.9万元、政府采购工程支出235.16万元、政府采购服务支出77.5万元。授予中小企业合同金额403.56万元，占政府采购支出总额的100%。

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　截至2025年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　十三、关于2025年度预算绩效情况的说明

　　（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2025年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目3个，共涉及资金235.16万元。其中，一般公共预算项目3个235.16万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。

　　（二）绩效评价结果。

　　2025年度本部门（单位）整体支出全年预算数40252.69万元，执行数46335.58万元，完成预算的115.11%，绩效自评得分85分，评价等级为“良好”。绩效目标完成情况：一是从评价情况来看，单位根据年初工作规划和 重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好 地完成了年度工作目标；二是加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度， 严格内部管理流程，严控三公经费，厉行节约压减一般性支出，部门整体支 出管理得到了提升。发现的主要问题及原因：一是是预算执行的精细化程度 还不够，预算调整的情况时有发生；二是是绩效评价结果的应用还不够充分。 下一步改进措施：一是需强化预算的刚性约束，提高财政资金使用效率，提 高预算执行的严肃性；二是需加强完善单位的内部控制制度，强化绩效评价 结果的应用，充分发挥绩效评价的导向作用。

　　（三）评价结果应用情况。

　　根据2025年度绩效自评、部门评价及财政评价结果，结合我乡发展实际， 现就2026年相关工作安排如下： 一、预算安排与支出结构调整 聚焦绩效评价结果，优先保障民生保障、 乡村振兴、基础设施等自评“优秀”且社会效益显著的项目资金，适度增加 生态保护、产业发展等关键领域投入。压减2025年评价“中”“差”等级项 目及资金使用效率较低领域的预算，严控“三公”经费等一般性支出。预留机动资金，根据年中绩效监控动态调整，对成效突出项目追加预算，对进展 滞后项目及时调减资金。同时，确保教育、医疗、养老等民生支出占比不低 于5%，强化乡村振兴资金倾斜，落实“六稳”“六保”任务。 二、资金管理优化 强化预算执行监控，确保资金及时下达；规范报销 审批流程，落实岗位分离制度并定期审计，防范资金风险；对大额支出实行事前评估、事中跟踪、事后评价，确保资金精准投放、产出可量化。 三、制度完善与能力提升 细化预算编制，要求所有项目设定可量化的 绩效指标（覆盖产出、效益、满意度维度）；建立评价结果与部门考核、负 责人奖惩挂钩机制，对连续两年评价“差”的项目暂停立项；定期公开预算 执行、绩效报告及整改台账，提升透明度；组织专题培训提升管理人员专业 能力，探索大数据技术辅助绩效监控。 四、问题整改与持续改进 针对2025年预算编制执行超标问题，2026年将细化编制颗粒度，引入第三方评估提升客观性，推动财政管理 科学化、精细化，助力全乡高质量发展。 团洲乡人民政府将以绩效评价为导向，推动资源配置更高效、公共服务 更优质，确保2026年各项工作落到实处。

　　第四部分名词解释

　　一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　二、政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

　　三、一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　四、国防支出（类）：国防支出由直接国防支出和间接国防支出两部分组成。直接国防支出，是指国家预算中的国防支出，主要包括军事人员的经费与训练费、武器装备和军事活动器材的购置费、军事工程设施的建筑费、军事活动经费、军事科学研究与试验经费、军事院校教育经费等; 间接国防支出，是指包括在国家预算其他科目中具有国防性质的支出内容，如西方发达国家政府预算中的国际事务支出、宇宙航行及其技术支出、战略与关键物资的储备支出、退伍军人的福利与服务支出、国防公路系统支出、国债利息支出等。在这些支出中，有的直接具有国防支出的性质，有的直接或间接对国家安全发挥作用，有的被立法机构认为是国家安全所必需的，有的则是过去战争或军事开支的延续开支。

　　五、文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　六、社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

　　七、卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　八、节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　九、城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　十、农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　十一、交通运输支出（类）：是指用于交通运输和邮政业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　十二、商业服务业等支出（类）：是指用于商业服务业等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　十三、自然资源海洋气象等支出（类）：是指用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　十四、粮油物资储备支出（类）：是指用于粮油物资储备方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　十五、其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　十六、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十八、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　二十、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

　　二十一、津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

　　二十二、奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

　　机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　二十三、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

　　二十四、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

　　二十五、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　二十六、其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

　　二十七、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　二十八、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

　　二十九、印刷费：反映单位的印刷费支出。

　　三十、水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

　　三十一、电费：反映单位的电费支出。

　　三十二、维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

　　三十三、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

　　三十四、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

　　三十五、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　三十六、工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

　　三十七、福利费：反映单位按规定提取的福利费。

　　三十八、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

　　三十九、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

　　四十、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　四十一、抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

　　四十二、生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

　　四十三、奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

　　四十四、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分附件

　　一、2025年度团洲乡人民政府整体支出绩效自评报告。

　　二、2025年度部门决算公开附表

部门整体绩效自评报告.pdf

华容县团洲乡人民政府.xlsx