2025年度

　　华容县东山镇人民政府部门决算

　　目  录

　　第一部分 华容县东山镇人民政府概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及决算单位构成

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于2025年度预算绩效管理情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 附件

　　第一部分

　　华容县东山镇人民政府概况

　　一、部门职责

　　（一）人民政府：全民贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，加强基层组织建设，完善党对农村工作的领导，紧紧围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面履职。

　　（二）财政所：负责贯彻执行有关财政、预算、财务、会计等方面的法律法规和政策；编制本镇财政预决算、管理和监督全镇各项财政收支，资金调度和拨款；指导全镇的会计工作，加强对农村财务工作的指导和监督；加强对国家专项资金的监督、将惠民政策落到实处；完成上级财政和乡镇安排的其他工作。

　　（三）镇农业综合服务中心：负责种植业、养殖业、林业、水产业、农业机械新技术的引进、试验示范、培训推广、技术服务和农业林业病虫害预测预报及防治指导工作；负责国家强制免疫的动物疫病免疫接种以及相关工作；负责农产品质量安全检测监督服务工作；承办农村经济统计、农民专业合作组织管理等工作。

　　（四）镇社会事业综合服务中心：协助社会事务办公室的工作，具体承办科技、教育体育、文化旅游广电、卫生健康与计划生育、人力资源和社会保障、民政、社区建设、医疗保障、住房和城乡建设、村镇规划、村镇建设、住房保障、交通运输、生态环境保护、残疾人事业、慈善等方面的公益服务性、技术性工作。

　　（五）镇退役军人服务站：负责退役军人就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集、走访慰问等事务性工作。

　　（六）镇综合行政执法大队：负责本辖区内综合行政执法工作；依法依规相对集中行使乡村集镇管理、住房建设、自然资源、生态环境保护、市场监管、交通运输、应急管理、安全生产、农业农村、文化旅游等方面的行政执法权；负责执法信息报送；配合县级执法部门开展联合执法、专业执法，负责日常巡查、综合检查、接受投诉举报、协助调查取证等工作。

　　（七）水利管理服务站：负责宣传防汛、水土保持、水资源等法律法规的宣传；负责农田水利规划、堤防建设与管理及防汛救灾工作；辖区内农村供水工程的规划、质量监督和安全运营；乡镇党委政府及其他业务部门安排的其他事项。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。华容县东山镇人民政府内设机构包括：镇政府机关、镇财政所、镇农业综合服务中心、镇社会事业综合服务中心、镇退役军人服务站、镇综合行政执法大队、镇水利服务站

　　（二）决算单位构成。华容县东山镇人民政府2025年部门决算汇总公开单位构成包括：华容县东山镇人民政府本级以及镇财政所、镇农业综合服务中心、镇社会事业综合服务中心、镇退役军人服务站、镇综合行政执法大队、镇水利服务站。

　　第二部分    部门决算表

　　详见附表

　　第三部分

　　2025年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2025年度收、支总计8693.53万元。与上年相比，增加2129.26，增长32.44%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入增加1429.53万元，政府性基金预算财政拨款收入减少678.97万元，其他收入增加1378.7万元；基本支出增加271.28万元，项目支出增加1857.97万元。

　　贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，进一步优化支出结构，持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障XX、XX、XX等重点支出，体现在有关支出科目中。

　　二、收入决算情况说明

　　2025年度收入合计8693.53万元，其中：财政拨款收入7314.83万元，占84.14%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1378.7万元，占15.86%。

　　三、支出决算情况说明

　　2025年度支出合计8693.53万元，其中：基本支出2594.25万元，占29.84%；项目支出6099.28万元，占70.16%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2025年度财政拨款收、支总计7314.83万元，与上年相比，增加750.56万元,增长11.43%，主要是因为一般公共预算财政拨款增加1429.53万元，政府性基金预算财政拨款减少678.97万元。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2025年度财政拨款支出6681.56万元，占本年支出合计的76.86%，与上年相比，财政拨款支出增加1429.53万元，增长27.22%，主要是因为基本支出增加271.28万元，项目支出增加1158.24万元

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2025年度财政拨款支出6681.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2612.23万元，占39.1%；教育（类）支出7万元，占0.1%；科学技术支出（类）147万元，占2.2%；文化旅游体育与传媒支出（类）18万元，占0.27%；社会保障和就业支出（类）439.19万，占6.58%；卫生健康支出（类）14.5万，占0.22%；节能环保支出（类）1.86万元，占0.03%；城乡社区支出（类）37万元，占0.55%，农林水支出（类）3069.42万元，占45.94%；交通运输支出（类）149.66万元，占2.24%；自然资源海洋气象等支出（类）30万元，占0.45%；粮油物资储备支出（类）60万元，占0.9%；灾害防治及应急管理支出（类）28万元，占0.42%；其他支出（类）67.7万元，占1%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2025年度财政拨款支出年初预算数为2005.69万元，支出决算数为6681.56万元，完成年初预算的333.13%，其中：

　　1、一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.8万元，决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.48万元，决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为2005.69万元，支出决算为2306.95万元，完成年初预算的115.02%。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　4、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　6、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　7、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为13万元，决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　8、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为12万元，决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　9、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为236万元，决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　10、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7万元，决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　11、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为147万元，决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　12、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.4万元，决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　13、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.6万元，决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　14、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务支出（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.8万元，决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　15、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为51.2万元，决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　16、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　17、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为18万元，决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　18、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为262.94万元，决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　19、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为103.24万元，决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　20、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　21、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.5万元，决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　22、节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.86万元，决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　23、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　24、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为29万元，决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　25、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　26、农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.1万元，决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　27、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为43.7万元，决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　10、农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　28、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为0万元，支出决算为227.24万元，决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　29、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.42万元，决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　30、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.22万元，决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　31、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为9万元，决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　32、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　33、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为0万元，支出决算为244.7万元，决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　34、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为99万元，决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　35、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.5万元，决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　36、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为200万元，决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　37、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）。年初预算为0万元，支出决算为1251万元，决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　38、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为186万元，决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　39、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为264.89万元，决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　40、农林水支出（类）目标价格补贴（款）棉花目标价格补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为188.65万元，决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　41、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为310万元，决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　42、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　43、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为0万元，支出决算为94.66万元，决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　44、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为40万元，决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　45、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　46、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为60万元，决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　47、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　48、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　49、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为67.7万元，决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　按照支出功能分类，一般公共服务支出、农林水支出等方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是一般公共服务支出，2025年度决算数为2612.23万元，占财政拨款支出总额的39.1%，主要用于乡镇机关日常运转、基层党建、政务服务、综合行政管理、人大政协及群团工作运转等方面；农业水支出，2025年度决算数为3069.42万元，占财政拨款支出总额的45.94%，主要用于乡村振兴、农村基础设施建设、农业农村发展、村级组织运转保障、惠农政策落实等方面。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2025年度一般公共预算财政拨款基本支出2594.25万元，其中：

　　人员经费2116.82万元，占基本支出的81.6%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

　　公用经费477.43万元，占基本支出的18.4%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.35万元，支出决算为4.35万元，完成预算的100%；与上年相比减少1.73万元，降低28.45%。决算数小于上年数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比；与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。2025年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比；与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。其中：

　　公务用车购置费支出预算为支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比；与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。

　　公务用车运行维护费支出预算为支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比；与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。截止2025年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出预算为4.35万元，支出决算为4.35万元，完成预算的100%；与上年相比减少1.73万元，降低28.45%。决算数小于上年数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

　　2025年度共接待来访团组72个、来宾433人次，主要是与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2025年度政府性基金预算财政拨款收入633.27万元；年初结转和结余0万元；支出633.27万元，其中基本支出0万元，项目支出633.27万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

　　1、农林水支出（类）国家重大水利工程建设基金安排的支出（款）三峡后续工作（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为44.27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　2、农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为413万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　3、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　4、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为110万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　5、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2025年度机关运行经费支出477.43万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加59.61 万元，增长14.27%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加，维修护费增加，其他商品和服务支出增加，人员编制数量增加。

　　十、一般性支出情况说明

　　2025年本部门开支会议费0.64万元，用于召开业务及工作会议，人数253人，内容为防汛抗旱、乡村振兴、人居环境整治、党建工作、换届选举、机构改革等工作会议；开支培训费1.12万元，用于开展知识及技能培训，人数410人，内容为安全生产、统计普查、财政业务、水利建设、农林农技等相关知识技能培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

　　十一、关于政府采购支出说明

　　本部门2025年度政府采购支出总额1724.23万元，其中：政府采购货物支出65.74万元、政府采购工程支出1210.69万元、政府采购服务支出447.8万元。授予中小企业合同金额551.85万元，占政府采购支出总额的32%，其中：授予小微企业合同金额542.96万元，占授予中小企业合同金额的98.39%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的32%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的32%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的32%。

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　截至2025年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　十三、关于2025年度预算绩效情况的说明

　　（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2025年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目5个，共涉及资金6099.28万元。其中，一般公共预算项目4 个5466.01万元，占一般公共预算支出总额的67.81%；政府性基金预算项目1 个633.27万元，占政府性基金预算支出总额的100%；国有资本经营预算项目0个0万元，无法计算比例；社会保险基金预算项目0个0万元，无法计算比例。二是部门评价开展情况。本单位无下属所属单位，未组织开展部门评价。三是事前绩效评估开展情况。2025年度无新增重大政策和重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金0万元。

　　（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2025年度本部门（单位）整体支出全年预算数2005.69万元，执行数8693.53万元，完成预算的433.44%，绩效自评得分99.97分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是扎实落实社会救助、优抚帮扶、惠农惠民等各项民生政策，有序推进乡村振兴、农村人居环境整治、基层综合治理、平安建设、文化宣传等乡镇重点工作；二是保障镇机关及下属机构人员履职和机构正常运转，保障村级组织有序运行，推动乡镇各项民生服务落地见效。发现的主要问题及原因：一是部分项目前期谋划不够充分，项目实施进度不均衡；二是个别项目绩效指标设置精细化程度有待提升，绩效过程监控还需加强。下一步改进措施：一是强化项目前期储备，科学合理编制项目绩效目标，进一步提升绩效指标可量化可考核水平；二是压实各办线绩效工作责任，强化项目执行全过程跟踪监控，及时纠偏项目实施过程中的问题，切实提高财政资金使用效益。二是部门评价结果。本年度无开展部门评价项目。三是事前绩效评估结果。2025 年度无新增重大政策和重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金 0 万元。

　　（三）评价结果应用情况。根据 2025 年度绩效自评、部门评价结果，我单位将绩效评价结果有效运用于预算安排、支出结构调整、资金管理及制度建设等工作。一是强化评价结果与下年度预算编制挂钩，把绩效评价情况作为项目立项、资金安排的重要参考依据，对绩效较好的民生保障、乡村振兴类项目予以重点保障，对绩效偏弱的项目优化调整资金规模。二是优化财政支出结构，针对绩效评价发现的短板问题，统筹调整资金投向，压缩低效非必要支出，向社会救助、基层治理、人居环境整治等重点领域倾斜，提升资金配置效率。三是健全资金内部管理机制，压实各办线资金管理责任，规范项目实施流程，完善绩效监控手段，做到事前定目标、事中抓监控、事后重评价。四是完善内部绩效管理制度建设，将绩效评价发现问题纳入整改清单，逐项落实整改，把绩效理念贯穿预算编制、执行、监管全流程，切实提高财政资金使用效益。

　　第四部分    名词解释

　　一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

　　二、一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　三、公共安全支出（类）：是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　四、文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　五、社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

　　六、卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　七、节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　八、城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　九、农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　十、交通运输支出（类）：是指用于交通运输和邮政业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　十一、商业服务业等支出（类）：是指用于商业服务业等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　十二、自然资源海洋气象等支出（类）：是指用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　十三、粮油物资储备支出（类）：是指用于粮油物资储备方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　十四、灾害防治及应急管理支出（类）：是指用于反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　十五、其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　十六、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十八、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　二十、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

　　二十一、津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

　　二十二、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

　　二十三、机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　二十四、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

　　二十五、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

　　二十六、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　二十七、其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

　　二十八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　二十九、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

　　三十、印刷费：反映单位的印刷费支出。

　　三十一、水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

　　三十二、电费：反映单位的电费支出。

　　三十三、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

　　三十四、差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

　　三十五、维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

　　三十六、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

　　三十七、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

　　三十八、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　三十九、专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

　　四十、劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

　　四十一、工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

　　四十二、福利费：反映单位按规定提取的福利费。

　　四十三、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

　　四十四、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

　　四十五、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　四十六、生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

　　四十七、奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

　　四十八、其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

　　四十九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分   附 件

　　一、2025年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

　　二、2025年度部门决算公开附表

（东山镇）2025年度部门决算公开报表.xlsx

2025整体支出绩效自评报告.pdf